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金蝶中的科目余额表期末余额的借方和贷方金额不同，是哪里出问题了？
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这个是需要看你说的是哪个科目
2021 01/29 11:01
84785014 
2021 01/29 11:08
好的，谢谢老师！现在才看到，原来是期初的余额的借方和贷方不同，所以期末的才不同
江老师 
2021 01/29 11:25
这个是需要说具体的事实，才能解决的，不同的会计科目的情况不同。
84785014
2021 01/29 11:26
是的，我现在正在查是哪个会计科目出问题
江老师
2021 01/29 11:29
好，你查到具体的原因再帮助解决。
84785014
2021 01/29 11:34
好的，谢谢老师！
江老师
2021 01/29 11:48
祝学习进步，工作顺利
84785014
2021 01/29 16:42
老师你好！继续早上的问题，我查了去年的账，应该是去年现金科目余额出现在贷方了。应该怎么处理现在的科目余额不平衡问题呢？
江老师
2021 01/29 16:44
一、关键问题是现金不能出现负数，因此你这个需要将现金调成正数
如：库存现金
贷：其他应付款——XX个人
二、或者是减少费用的报销，减少了费用报销单据，现金也会变成正数。
三、你说的现象不会导致科目不平。
84785014
2021 01/29 16:48
请问下老师，那么应该怎么查是哪个科目出现问题才导致不平衡的呢？
江老师
2021 01/29 16:50
这个只能自己查什么问题了。
84785014
2021 01/29 16:53
好的，谢谢老师
江老师
2021 01/29 16:54
此问题回复完毕，再见！
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