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请问老师，职工薪酬支出与纳税调整表，工资一栏，是填1--12月应付职工薪酬-工资的贷方在账载金额，2月--次年1月的应付职工薪酬-工资的借方在实际金额和税收金额，是这样吗？
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工资一栏，是填1--12月应付职工薪酬-工资的贷方在账载金额
税收金额如果你去年1-12月计提的工资，汇算清缴前全部发放了，税收金额就是帐载金额
2021 01/29 11:17
84784950 
2021 01/29 11:19
汇算清缴前没有全部发放，税收金额怎么算？
辜老师 
2021 01/29 11:26
没有发放的话，就是填列实际发放金额
84784950
2021 01/29 11:59
实际发放金额在哪里取数，是取1月-12月的应付职工薪酬-工资的借方合计还是取2月-次年1月的应付职工薪酬-工资借方金额合计？
辜老师
2021 01/29 12:22
取1月-12月的应付职工薪酬-工资的借方
84784950
2021 01/29 13:23
1-12月份的借方，发的不是上年12月到今年11月的工资吗？不是1-12月的实发数啊！
辜老师
2021 01/29 14:48
实发就是填的账面实发金额
84784950
2021 01/29 17:51
账面实发指1-12月账面实发还是2-次年1月账面实发？因为我们工资都是次月发
辜老师
2021 01/29 20:12
就是1-12月的实发金额
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