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问题已解决
你好，请问一下，金碟明细表里有一个材料只有一个数量，金额和单价都没有，实际库存也没有，怎么冲平账？
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直接删除此单，就可以了。你这个说的一定是当月的入库的。既然单价金额都没有，这个就是直接删除。
2021 01/29 15:14
84784990 
2021 01/29 15:16
删除不了，转到11月期初了
江老师 
2021 01/29 15:17
你是说11月初始化了?还是说过账了
84784990
2021 01/29 15:20
已经过账了
84784990
2021 01/29 15:21
已经发完出去了
江老师
2021 01/29 15:22
发完出去了，肯定是有相关的单价、金额，不能无法结转为0.
84784990
2021 01/29 15:24
前面的账都是乱的，现在库存没有，只有数量，怎么调整算了
江老师
2021 01/29 15:25
你们是用软件系统管理，还是仓库管理员用账本进行管理。
84784990
2021 01/29 15:26
金碟软件
江老师
2021 01/29 15:26
你说的软件管理的话，肯定是有金额、单价、数量，不能无法保存单据。
84784990
2021 01/29 15:31
前面都是错的
江老师
2021 01/29 15:31
负数的，全部是因主列支结转了销售成本导致。
84784990
2021 01/29 15:32
现在怎么把它平了
江老师
2021 01/29 15:37
可以将串户的合并处理。另外只能慢慢处理。
84784990
2021 01/29 15:38
前面都结账了
江老师
2021 01/29 15:38
只能后期再处理了。
84784990
2021 01/29 15:40
后期怎么处理？能说正题？
江老师
2021 01/29 15:42
一、可以将串户的合并处理。就是同一种货物，不同款式、规格型号，单价相同的可以合并处理。
二、另外后期只能有收入时，将负数的成本结转一部分。这个是前期多结转了销售成本的，导致负库存。
84784990
2021 01/29 15:44
有没有分录处理
江老师
2021 01/29 15:45
第一种情况，不用账务处理。
第二种情况，结转成本时，少结转成本金额。
借：主营业务成本
贷：库存商品
结转成本的金额减少了。
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