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问题已解决
工程已经开票完，也确认了成本了，后期又发生了成本费用，改怎么结转这笔费用作为营业成本呢？
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借主营业务成本xx项目
贷银行存款
2021 01/29 15:19
郭老师 
2021 01/29 15:23
你已经完工了，确认收入，以后也没有收入，不是吗？
郭老师
2021 01/29 15:26
你好
那就补做成本的
郭老师
2021 01/29 15:32
你好，之前的已经做平了，不是吗？
郭老师
2021 01/29 15:33
不添加
做主营业务成本，不做工程施工里面。
郭老师
2021 01/29 15:37
你发生了直接做到主营业务成本，这个不可以吗？你为什么要非得弄上合同成本
郭老师
2021 01/29 15:44
我知道你什么意思
你那个是正常做的
借工程施工贷银行
现在都已经完工
后期补的不是吗
郭老师
2021 01/29 15:44
都是已经结束了
前期少做了
你还得按照之前做工程施工工程结算？
84784957 
2021 01/29 15:23
我们是通过合同成本科目的，这笔分录做不了
84784957
2021 01/29 15:24
是的，发票已经开完了
84784957
2021 01/29 15:31
如果我做了合同成本科目，最后工程完成 要结平科目 合同成本 合同结算 合同成本，这三个科目余额就对不上了
84784957
2021 01/29 15:33
所以我现在单独添加 合同成本 就平不了呀
84784957
2021 01/29 15:35
其他科目余额都在的，结平的。老师说着这个分录做了，营业成本跟合同成本就对不上了。本来这个两个科目是对上的
84784957
2021 01/29 15:38
直接的账一直都这么做的呀，余额都在。按照建造合同做账的，老师你懂不懂建筑
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