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请问2020年期初的应纳税暂时性差异是多少 可抵扣暂时性差异是多杀
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您好，分别是100和50万元
2021 01/29 19:21
84784959 
2021 01/29 20:02
为什么没有用0.25税率呢
小林老师 
2021 01/29 20:02
您好，是算20年期初，是用期初企业所得税税率
84784959
2021 01/29 20:19
老师，这道题还有一个问题是：2020年8月提了一个预计负债300，请问2020年应交所得税是多少
84784959
2021 01/29 20:20
利润总额是1000
84784959
2021 01/29 20:21
20年期初，用期初的所得税税率，我没有明白
小林老师
2021 01/29 20:23
您好，要看预计负债计提原因。
小林老师
2021 01/29 20:24
您好，因为在计提20年期初递延所得税，是根据当期预计的税率
84784959
2021 01/29 20:26
预计负债是预提的产品保修费产生的
小林老师
2021 01/29 21:04
您好，那是不可以扣除，所以所得税是1000*15%
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