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用友U8+里面材料到了，款也付了，材料也再用，但票未到，在系统里怎么暂估材料怎么操作，谢谢
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同学您好，那就是正常材料入库，供应商不要挂本来的供应商，您挂暂估供应商就可以
2021 01/30 17:26
84784993 
2021 01/30 17:28
具体在系统怎么操作，我挂的就是真正的供应商
文老师 
2021 01/30 20:46
不应该真正的供应商，到时候您暂估还需要红冲的
84784993
2021 01/30 21:48
我也不知道他后面开不过来发票得下个月开啊，我想问的是具体在系统里怎么操作暂估这块，我不会操作
84784993
2021 01/30 21:48
并不是该怎么挂供应商
文老师
2021 01/30 21:58
就是正常入库一样操作，就是选择供应商的时候注意一下就可以
84784993
2021 01/30 22:02
是根据入库单做发票得，入库我知道，可入库后面怎么生成暂估分录我不知道，又不能我自己直接做个分录，得从系统做这块
文老师
2021 01/30 22:03
也是正常生成分录，就是根据n您选择的暂估供应商挂账
84784993
2021 01/30 22:10
选择供应商时没暂估什么的仓库是直接做入库单的，不是要根据入库单生成发票生成凭证吗
文老师
2021 01/31 10:32
您是自动生成的话，是需要的
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