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老师，问一下，这个答案为啥没有递延所得税资产呢？资产负债日后调整啥时候有递延所得税资产，啥时候没有，怎么判断呢？
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你这里还是属于所得税汇算清缴之前呀，那么清缴之前你就直接用应交税费调整，不用确定所得税。
2021 01/31 10:45
84784975 
2021 01/31 10:47
哪里有写是汇算清缴前
陈诗晗老师 
2021 01/31 10:50
发生的时间都是在1.5日，所得税还没有缴纳的，你这里就是一个收入和成本的一个冲红处理就退回了吗？那么你这个不管是在会计口径还是税法口径，都是充钱收入成本，也就不会却认为这个暂时性差异。
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