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收到一张住宿专用发票不能抵扣，分录怎么做，后期认证发票了又要怎么处理
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同学你好，如果是员工出差的住宿费发票，是可以抵扣的；认证后计入进项税额；
2021 02/01 11:17
84784956 
2021 02/01 11:18
招待的不是不能
立红老师 
2021 02/01 11:19
同学你好，招待的不是不能——不能 ；如果勾选，要先做进项，再做进项转出；
84784956
2021 02/01 11:23
分录怎么与
立红老师
2021 02/01 11:24
同学你好
借，管理费用
贷，应交税费一应增一进项转出；
84784956
2021 02/01 11:26
他不能直接做到费用里面去吗，。那不是费用减少了
84784956
2021 02/01 11:27
后期结转税费是不是借：应交税费-增值税-进项税额，贷：应交税费-应增-进项转出
立红老师
2021 02/01 11:29
同学你好
抵扣时做进项
借，管理费用
借，应交税费一应增一进项
贷，银行存款等
再做转出
借，管理费用
贷，应交税费一应增一进项转出；
84784956
2021 02/01 11:38
那进项转出有余额？
立红老师
2021 02/01 11:41
同学你好，期末从借方转出，要转入未交增值税的；
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