00:10:00
问题已解决
销售方上月多开普通发票，购货方未入账，这种情况下销售方需要开红字发票冲回吗？购货方要不要把原发票寄回？请老师讲一下具体怎么操作？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 普票的话 把原来发票退给 销售方。销售方重新开正确的发票金额就行了。
2021 02/02 14:03
84785008 
2021 02/02 14:07
好的，谢谢老师
meizi老师 
2021 02/02 14:19
没事的。 希望能帮到你
阅读 392
描述你的问题，直接向老师提问
398
意见反馈
