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问题已解决
老师，给工程提供灯具及安装完成这种属于劳务还是建筑服务
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您好，
签订的是什么合同呢？
2021 02/02 14:48
玲老师 
2021 02/02 14:48
正常来说。销售包安装那就是销售商品。销售和安装分开就属于一个销售一个安装。
84785025 
2021 02/02 14:52
销售包安装，安装费就开在销售货物里面，销售和安装分开，就一个开货物，一个开安装服务吗？
玲老师
2021 02/02 14:55
是的是的
就是这样处理。
84785025
2021 02/02 14:57
如果我请对方安装，给我开了建筑服务的发票，我核定的是货物，是不是开回来的票，我就抵扣不了增值税了
玲老师
2021 02/02 15:02
您收到的进项可以抵扣销项。
84785025
2021 02/02 16:00
我们核定的是货物，开回来的服务，可以抵扣货物的增值税吗？
玲老师
2021 02/02 16:01
可以抵扣增值税的有疑问吗？
84785025
2021 02/02 16:04
是的，有疑问
玲老师
2021 02/02 16:06
可以抵扣增值税的 没有文件说不能抵扣 没有文件说进项要一一对应
84785025
2021 02/02 16:08
但是应该出现服务那栏，不会出现在货物那一栏吧？
玲老师
2021 02/02 16:13
您好您方便截图发来看一下吗？
84785025
2021 02/02 16:16
还没有申报呢
玲老师
2021 02/02 16:17
你好
那您说的
应该出现服务那栏，不会出现在货物那一栏
现在说的不是进项的问题吗 ？
玲老师
2021 02/02 16:17
进项就填写当期认证抵扣的进项就可以了
84785025
2021 02/02 16:22
不是增值税的问题了，是出现在货物那栏还是服务那栏的问题
玲老师
2021 02/02 16:22
您是又一个问题了吗？
84785025
2021 02/02 16:31
嗯呢，是滴
玲老师
2021 02/02 16:33
您好
您问题变了您需要提示老师一下，老师的思维还停留在您第一个问题呢。
安实际，销售商品就填写销售商品，那一栏
列
提供服务就填写在提供服务等那一列。
84785025
2021 02/02 16:35
好的，谢谢老师，进项回来的服务也填自动生成在服务那一栏是吗？
玲老师
2021 02/02 16:36
进项不分服务和商品，就填写附表②在当期认证抵扣的进项。你是不是第一次报增值税的申报表？您看一下附表二竟有什么。
后面回复您第二个问题是指销售额。
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