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问题已解决
老师，你好！ 公司几个月前给一家公司打款，备注是 往来款，但是 没有发票，这个帐怎么做账，
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你好 既然是往来款 没有发票是正常的哦。 你们实际是什么业务 ？
2021 02/03 15:22
84784957 
2021 02/03 15:39
我们是小规模纳税人，电子商务公司，包装盒的钱，对方忘了开发票
meizi老师 
2021 02/03 15:45
你好 没有开票发票 先做账 ：借周转材料-包装盒 贷银行存款 汇算之前取得发票不然就得调整的
84784957
2021 02/03 16:24
已经汇款，对方说发票已经发过了，但是 没有，重新开的话就需要 我们承担税款，然后法人说算了，就没有发票，钱已经打过去了，分录怎么做
meizi老师
2021 02/03 16:27
你好 那你就正常做账 汇算调整
84784957
2021 02/03 17:20
你的意思是 汇算清缴的时候 调整吗
meizi老师
2021 02/03 17:21
你好是的。 不给你发票的话就是要调整的
84784957
2021 02/03 17:23
那个时候的分录呢 老师
meizi老师
2021 02/03 17:23
你好不需要做分录哦。 汇算调整不处理分录。 你就正常做 购进分录处理即可。
84784957
2021 02/03 17:26
老师，不太明白了，可以仔细讲解吗
meizi老师
2021 02/03 17:30
你好 意思就是正常做分录 。 有发票 或者没有发票正常都按原材料购进处理分录。 只是没有发票汇算企业所得税申报的时候要调增处理。 这部分成本要 补税的。 明白了吗？ 有空其实你可以去看看汇算实操 。 你可能汇算这块不太熟悉。
84784957
2021 02/03 17:34
好的老师，谢谢
meizi老师
2021 02/03 17:37
没事的。 希望能帮到你。 汇算课程 和工商年报 没事多去看看。 马上要做汇算了。 满意请给予评价。
84784957
2021 02/03 17:38
老师 那个 管理费用可以代替周转材料吗，我们最终 要计入 管理费用了
meizi老师
2021 02/03 17:40
你好 可以。 如果买来直接用直接计入费用也可以的
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