00:10:00
问题已解决
老师我想问下我补交之前的增值税怎么写分录？另外还有就是抵了之前我们税务应该退我们的那笔税金怎么写分录呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，什么原因需要补。
2021 02/03 15:41
郭老师 
2021 02/03 15:41
抵扣的，这个是后期，有认证的吗？
84785017 
2021 02/03 15:50
申报错误，少交了。
郭老师
2021 02/03 15:53
账上没有问题是吧，补上一个借应交税费，未交增值税贷银行存款。
84785017
2021 02/03 15:55
我就是那个要退的然后也抵了2000多，那个分录怎么写呢
郭老师
2021 02/03 15:56
退的那个抵扣了，是什么原因抵扣？是这一次多交抵扣吗？
84785017
2021 02/03 15:56
是之前多交的税
郭老师
2021 02/03 15:59
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
做这个就可以
未交增值税借方抵扣贷方
84785017
2021 02/03 16:00
之前多交的那个税是小规模的时候交的
郭老师
2021 02/03 16:03
借应交税费，未交增值税贷应交税费应交增值税。
阅读 28
描述你的问题，直接向老师提问
534
意见反馈
