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根据余额表怎么填资产负债表？
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你好！需要根据科目余额表数据填写相关报表项目，比如资产负债表 货币资金是科目余额表现金加银行存款余额的合计数
2021 02/03 17:18
84785012 
2021 02/03 17:19
资产负债表的期末余额和年初余额怎么填
耿老师 
2021 02/03 17:21
你好！按科目余额起初和期末金额填写
84785012
2021 02/03 17:23
发的两张照片您举例说一下
84785012
2021 02/03 17:46
哈喽，能不能给我说一下我错哪了
耿老师
2021 02/03 18:09
米提供的科目余额上是只有银行存款所以资产负债表货币资金起初是 466610.26 元 期末是32133439.88
84785012
2021 02/03 18:11
我填完后不平衡
84785012
2021 02/03 18:11
帮我检查一下哪里错了，指明一下呗
84785012
2021 02/03 18:12
看看这是填好的，哪里错了？
耿老师
2021 02/03 18:25
你好，损益类科目你没有结转肯定是不平的
84785012
2021 02/03 18:27
那要怎么做，能不能说点有用的
耿老师
2021 02/03 18:34
你好！科目汇总表主营业务收入，主营业务成本，和费用类科目转本年利润，期末无余额，你先把我上面说的把凭证做了，把数转到未分配利润。请问你不是会计专业的把，我好看看后边怎么给你解释
84785012
2021 02/04 09:24
不是，怎么跟我解释？
耿老师
2021 02/04 09:48
你好！损益类科目月末是不可以有余额的，做凭证
借：主营业务收入
贷：本年利润
借：本年利润
贷：主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用
税金及附加
你先做这凭证，按科目余额表的这些科目余额填写，然后看看本年利润科目余额在找到未分配利润 这个数填写到资产负债表 未分配利润项目就应该是平衡的了
84785012
2021 02/04 09:55
除了这个未分配利润，别的科目填写正确吗？
84785012
2021 02/04 10:14
结转了，还是不平
84785012
2021 02/04 10:15
帮我看一下老师
耿老师
2021 02/04 10:27
你好！资产负债表是你手工做的？表内公式都对吧
84785012
2021 02/04 10:28
自己做，公式是对的
耿老师
2021 02/04 11:00
你好！你的科目余额表不对，看看最底下合计借贷方不一样，你的凭证汇总做的有问题
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