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老师你好，我单位主营租赁房屋，期末成本结转怎么做会计分录？
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借主营业务成本，贷累计折旧，要是转租，贷应付账款，等
2021 02/03 18:34
84784956 
2021 02/03 18:35
这个房屋我单位也是租的，这种情况是不是期末不用结转？
maize老师 
2021 02/03 18:39
租入时候做，借主营业务成本贷应付账款。
84784956
2021 02/03 18:41
老师，我这边做预付账款，不会影响吧？
maize老师
2021 02/03 18:43
不影响可以做预付账款。
84784956
2021 02/03 18:44
然后这笔分录做完之后，期末不在做其他分录是吗
84784956
2021 02/03 18:44
比如结转到本年利润等
maize老师
2021 02/03 18:49
做，借本年利润 贷主营业务成本，
84784956
2021 02/04 11:18
好的，谢谢老师
maize老师
2021 02/04 11:27
好的，我先回复别的学员呐。
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