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怎么调账？ 期初数按照去年数据设置的，现在发现预缴增值税–北京 不能和应交增值税对冲， 抵扣预缴增值税时分录充不了
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不能对冲是什么意思呀？同学，你这个抵扣的时候也经常做分录就可以了，你是不能够选择这个明细科目吗？
2021 02/05 16:42
84784968 
2021 02/05 16:48
老师 是这样的 之前预缴附加税 借 预缴附加–北京100 贷银行存款 ， 现在申报附加税时要抵扣预缴的 但是之前余额挂着预缴附加税–北京 这个科目上 现在计提附加税借税金及附加 贷应交附加 预缴的科目冲不掉
84784968
2021 02/05 16:51
怎么样 老师， 看明白了吗？
84784968
2021 02/05 16:54
老师 还在吗
陈诗晗老师 
2021 02/05 17:00
那你就是这个税金及附加计提多了呀，所以说你现在
借，应交税费～应缴纳附加税
贷，应交税费～预缴纳
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