免费问答

是这样的老师，12月份的时候让开票方冲红了三张发票然后重新开了，但是冲红和重新开的发票税率却是9%，而2018年的发票税率都是10%。在一月报税的时候做了进项税额转出，但是出现产生税额了还没缴税，又让开票方在1月把冲红还有重新开的发票又冲掉，今天报的时候又出现缴税情况，我不知道咋处理了，请老师指点一下怎样填这个报表和不上税

那你这个之前充分的税率和现在的数据对不上，你自己申报他这个数据是有问题的，这种情况只能是大厅申报同学。