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电商公司，总公司线上销售，分公司是线下销售，总公司充值余额，在分公司兑换商品，账目咋处理？
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同学你好
总分公司是独立核算的还是非独立核算的
2021 02/05 18:09
84784996 
2021 02/05 18:10
都是独立核算
84784996
2021 02/05 18:10
总公司是一般纳税人，分公司是小规模纳税人
朴老师 
2021 02/05 18:11
那就
借应收
贷主营业务收入
贷销项
然后总公司给分公司钱就行了
总公司做
借销售费用
贷银行存款
84784996
2021 02/05 18:14
总公司账目？分公司账目？分开写？
朴老师
2021 02/05 18:22
对的
因为是独立核算的
朴老师
2021 02/05 18:23
分公司做
借应收
贷主营业务收入
贷销项
然后总公司给分公司钱就行了
总公司做
借销售费用
贷银行存款
84784996
2021 02/05 18:25
老师给我指导下？
朴老师
2021 02/05 18:48
分录上面都写给你了
84784996
2021 02/05 18:59
结转商品成本？
朴老师
2021 02/05 19:33
分公司做
借主营业务成本
贷库存商品
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