00:10:00
问题已解决
老师你好，20年的凭证我做了一笔借管理费用，贷银行存款，我现在要冲，要怎么冲呀，是公司买的车保险费，现在收到专票，也抵扣了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借其他应付款
贷利润分配
借利润分配
应交税费应交增值税进项
贷其他应付款
2021 02/06 08:49
84784983 
2021 02/06 09:01
银行已经付款了，怎么挂其他应付款呢
郭老师 
2021 02/06 09:02
过渡的
你红冲普票钱并没有退回来吧
84784983
2021 02/06 09:04
你的意思是按你上面的分录冲掉，在做正确的分录
郭老师
2021 02/06 09:05
第一个分录是红冲
第二个分录是做专票的
84784983
2021 02/06 09:23
老师，利润分配下面不是有二级科目吗，是利润分配未分配利润吗
郭老师
2021 02/06 09:26
你好
是的二级科目未分配利润
84784983
2021 02/06 09:29
好的，谢谢你耐心解答
郭老师
2021 02/06 09:29
不用客气
工作愉快
84784983
2021 02/06 09:31
老师在问一下，我公司是小薇企业，20年的所得税在1月份交了，这个计提所得税是在12月份计提吧，我没有计提，现在要补计提，要怎么计提呢
郭老师
2021 02/06 09:32
借利润分配未分配利润贷应交税费
84784983
2021 02/06 10:07
好的，谢谢老师
郭老师
2021 02/06 10:08
不用客气
工作愉快
阅读 578
描述你的问题，直接向老师提问
605
意见反馈
