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老师你好！我们公司是物业公司，在20年12月结转所有业主水费时，把其中一户业主的水费算错了，12月这户业主是没有产生水费的，现在要怎么更正呢？
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你好
多做了的做预收账款
少做了做应收
2021 02/06 09:35
84784947 
2021 02/06 09:40
我上个月是做了应收，现在想把这次费用冲了，而且是跟其他业主的费用合在一起做在一张凭证上，要怎么冲减呢？
郭老师 
2021 02/06 09:41
你们收业主的做收入的吧
84784947
2021 02/06 09:44
是的，做了收入，现在想更正要怎么更正呢老师！
郭老师
2021 02/06 09:44
借应收账款
贷主营业务收入
是吧
这个就对的
你说的冲费用是啥
84784947
2021 02/06 09:47
我是说其中有一户业主的水费算错了，他当月并没有产生水费，我想把它冲掉
郭老师
2021 02/06 09:49
借应收负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
84784947
2021 02/06 09:53
12月是好多笔收入合在一起做的，可以就单单冲减这一笔是吧？
郭老师
2021 02/06 09:56
你好可以这么做的
84784947
2021 02/06 10:12
老师这是我12月正常做的账
84784947
2021 02/06 10:13
现在可以这样更正是吧？
郭老师
2021 02/06 10:14
你好，可以这么做的。
84784947
2021 02/06 10:16
好的，谢谢老师
郭老师
2021 02/06 10:17
不用客气，工作愉快。
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