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问题已解决
公司跟合作伙伴一起收到了一笔款，这笔款是从公帐进账的，然后我们又要把这笔钱分给他，他开不了票据，这样子我是从公账走吗？怎么做账比较好？
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借银行存款贷其他应付款
支付给他借其他应付款贷，银行存款
差额放到营业外支出
借营业外支出贷银行存款。
2021 02/06 16:45
84785021 
2021 02/06 16:52
这笔收入是我们公司的主营业务收入，那我是怎么做账呢？这个我上次去税务局把发票代开的时候，税也已经交了
84785021
2021 02/06 16:53
他给不了任何的单据，作为其他应付款的话，就不给单据也可以是吗？
郭老师 
2021 02/06 16:56
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
郭老师
2021 02/06 16:56
虚开发票的吗
还是啥
84785021
2021 02/06 16:56
不是虚开发票的，是我自己在税局开的
84785021
2021 02/06 17:00
那那个合作伙伴那个作为其他应付款的话，他不给票据那些可以吗？
84785021
2021 02/06 17:03
你刚刚说收钱的时候就作为其他应付款，可是我这笔款已经交税了，那就是主营业务收入啊
郭老师
2021 02/06 17:06
你好，他是不是针对你们某一个项目来投资，然后分红。
84785021
2021 02/06 17:11
我们是装修公司，应该是他跟我们老板一起拿下一个项目来装修，以我们公司的名义收钱，收了钱之后再分给他
郭老师
2021 02/06 17:13
收到他给你们的钱做借款，分给他的分红做还款差额，放到营业外支出，或者是主营业务成本。
开出去的装修费，做主营业务收入。
84785021
2021 02/06 17:27
要不我告诉您具体的，你写给我看看呗，我没看明白你的，是给国家医院装修，总共收到含税415423.6，交4318.76的税款，收到这笔钱之后，转20万给另外那个合作伙伴，整个分录从头你写给我看看呗
郭老师
2021 02/06 17:39
对方企业给你们钱了吗
投资没有
84785021
2021 02/06 18:08
付钱给我们的是国家事业单位是医院的呀？
郭老师
2021 02/06 18:09
借银行存款
贷主营业务收入415423.6
应交税费4318.76
转给对方企业，借主营业务成本20，贷银行存款。
84785021
2021 02/06 18:09
然后我们分钱那个人不是企业就是个人，他也没有说投资，应该就是那个人关系比较好他能拿下这个项目
84785021
2021 02/06 18:10
你这样作为成本的话，他又没有什么票据，可以当做成本吗？
郭老师
2021 02/06 18:17
银行回单做账
汇算清缴调增
84785021
2021 02/06 19:32
意思是可以当做成本，就是汇算清缴的时候不在税前扣除再把它调增回来是吗？
郭老师
2021 02/06 19:32
你好
是的
是的
是的
84785021
2021 02/06 19:34
什么时候汇算清缴啊？我今年一月份刚把外账接过来，然后之前那个会计不会提前做汇算清缴吧，因为我刚接手他那边外账的话，我就不太清楚哪一些要调增
郭老师
2021 02/06 19:38
你好
次年的五月份之前
84785021
2021 02/06 19:56
那我怎么知道他有没有已经汇算清缴呢？
郭老师
2021 02/06 19:59
在今年做，
调整今年的
你怎么可能会算清交啦。
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