00:10:00
问题已解决
老师，年底结转增值税都结转到了转出未交增值税，是不是这个科目会有余额啊，最后
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好是的。 要做结转的。 比如你销项税大于了进项税 那么就会有余额的。 次月缴纳了就会平的
2021 02/08 14:05
84785036 
2021 02/08 14:06
老师小规模要做么，我发现转出这个科目不平诶
meizi老师 
2021 02/08 14:07
你好小规模都没有这些明细科目的。 小规模增值税只会在应交税费-应交增值税科目去的
84785036
2021 02/08 14:07
老师我增加了...........
meizi老师
2021 02/08 14:08
你好 那你就是自己增加错误了。 去删除了。
84785036
2021 02/08 14:08
老师，来不及了，一年的都这样做了........
meizi老师
2021 02/08 14:09
你好现在21年建账你还是这样的吗 。那你就自己做结转。参考一般纳税人来结转下
84785036
2021 02/08 14:09
主要，我们小规模也有需要缴税
meizi老师
2021 02/08 14:10
你好需要缴纳税费。 我让你结转下
84785036
2021 02/08 14:11
你好现在21年建账你还是这样的吗 ——我现在做的是2020年年底结转，即使到了2021也删不了吧，每个科目都有业务发生了。
那你就自己做结转。参考一般纳税人来结转下 ——老师，我结转了，但是转出未交增值税有余额有关系么，到下月交的时候也不会平
meizi老师
2021 02/08 14:13
你好 到了21年的时候 找你软件售后 给你重新建账 按小规模的科目来建账。你把他 弄到应交税费-应交增值税 借方或者贷方去建
84785036
2021 02/08 14:14
那你就自己做结转。参考一般纳税人来结转下 ——老师，我结转了，但是转出未交增值税有余额有关系么，到下月交的时候也不会平——————那老师这个科目不平怎么办
meizi老师
2021 02/08 14:15
你好 缴纳了都不平 。你是科目没有结转对吧 。 怎么会不平
84785036
2021 02/08 14:17
老师你看下，前面减免税款是不用缴税的时候，后面仨月坐进了销项税是因为他要缴税
meizi老师
2021 02/08 14:39
你好 你分别做结转分录就行了。 做了结转分录 ： 应交增值税= 销项税-进项税 -留抵进项税-减免税额 +进项税转出 。分别把明细都结转到转出未交增值税 去核算 。
84785036
2021 02/08 14:42
我们是小规模，没有进项税 -留抵进项税-减免税额 %2b进项税转出这几个。只有减免税款和销项税额。
meizi老师
2021 02/08 14:44
你好 你现在不是做了一般纳税人的明细科目吗？ 我是给你分析 怎么来计算 增值税的 。同时来转。 如果你只涉及销项税和减免税 。分别转未交增值税里面去 。借贷方抵减就行了。 贷方在未交增值税放着 次月缴纳就会平
84785036
2021 02/08 14:46
贷方在未交增值税放着 次月缴纳就会平 ——未交增值税是会平。但是转出未出不会平啊
meizi老师
2021 02/08 14:49
你好 你次月才会缴纳 。 上月肯定是有余额的
84785036
2021 02/08 14:54
老师，主要转出未出未交增值税数字到下月也不会平啊，即使交了税。老师为什么图片上传不了..........
meizi老师
2021 02/08 14:57
你好 怎么会不平 。如果不平的话 肯定是你原来结转金额或者 科目 转错了 。 你要去查原因
阅读 714
描述你的问题，直接向老师提问
374
意见反馈
