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1月份交的12月份的增值税和附加税，但是因为疫情原因，申请退税了啊，怎么做账呢
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你好，你们是一般纳税人，还是小规模的。
2021 02/18 11:27
84784994 
2021 02/18 11:28
小规模公司
郭老师 
2021 02/18 11:30
全部都可以借应交税费贷营业外收入，借银行存款贷应交税费。
84784994
2021 02/18 11:37
哪企业汇算的时候，是不是不影响2020年的，影响2021年的？
郭老师
2021 02/18 11:37
你做这个分录影响的是21年的汇算清缴。
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