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问题已解决
老师，麻烦问一下，我在发票平台进项税额已经认证并确认待抵扣了，为什么税务总局增值税申报抵扣上代入不了，是哪里出错了吗？
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你好‘
你是辅导期纳税人吗 ？
2021 02/18 11:54
84784963 
2021 02/18 11:54
辅导期纳税人是什么意思
玲老师 
2021 02/18 11:55
因为你说你记了代抵扣进项税额
一般企业是不用这个科目的纳税人辅导期才用这个科目。
84784963
2021 02/18 11:58
我们是房开企业的一般纳税人，目前销售的房产是2016年前的，按简易计税，今年新开发的项目取得的发票留着新项目销售时待抵，没月收到的专票都做申报待抵处理，不知道正确的程序该怎样做，都说平台认证待抵后数据可以直接代入到国税平台抵扣页面，我的数据代入不了，需要手动填写，是不是操作不对
玲老师
2021 02/18 11:59
您好。
您收到专用发票现在发票勾选平台认证。认证成功后的发票在申报系统里会自动带出来数据。可以抵扣您的销项税额。如果销项税额少抵扣不了的会自动留底，以后还可以抵扣。
84784963
2021 02/18 12:00
如果平台认证不对，我这边税务手动填报了，会有什么后果，填报的抵扣金额还能再给抵扣了吗
玲老师
2021 02/18 12:00
你好
这样系统不会通过
84784963
2021 02/18 12:01
没记成待抵扣，月底直接计入抵扣
玲老师
2021 02/18 12:01
直接抵扣对。填写在当期认证抵扣里。
84784963
2021 02/18 12:02
谢谢老师的讲解
玲老师
2021 02/18 12:03
不客气
如果问题解决请好评。
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