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老师，我单位劳务派遣人员在单位吃午饭，每月餐费开发票了怎么做账
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你好 你们开票出去 你要做 “借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税”
2021 02/18 12:21
84784961 
2021 02/18 12:25
是我们单位的员工都是劳务派遣的，他们在我单位工作时发生的工作餐，饭店给我开发票了，我怎么做账
meizi老师 
2021 02/18 12:27
你好 那你就做 ：借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款
84784961
2021 02/18 12:38
可我们单位没有工资这项支出，可以进福利费吗
meizi老师
2021 02/18 12:39
你好 你们是劳务公司吗？
84784961
2021 02/18 12:40
我们是企业
84784961
2021 02/18 12:40
员工都是派遣来的
meizi老师
2021 02/18 12:41
你好 计入福利费去。 这个是为了员工涉及发生的
84784961
2021 02/18 12:42
借管理费用劳务费，贷银行存款
84784961
2021 02/18 12:42
可以这样做吗
meizi老师
2021 02/18 12:43
你好 计入福利费核算来 一起做账
84784961
2021 02/18 12:46
借管理费用福利费对吧
meizi老师
2021 02/18 12:46
嗯 是的。 就这样来挂
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