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像转账户名不符退回，账面怎么做账
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你好
当月的可以不用做的。
2021 02/19 12:50
84784958 
2021 02/19 12:57
老师，当月不用做，银行回单怎么处理
郭老师 
2021 02/19 13:05
你好，放到你的记账凭证后面就可以，或者是自己保存作废。
84784958
2021 02/19 13:10
谢谢老师
，还有进项税款是当月抵扣当月的嘛
郭老师
2021 02/19 13:14
你好
当月认证当月做进项
不管抵扣没有
84784958
2021 02/19 13:16
那认证什么时候做都可以，还是有时间限制
郭老师
2021 02/19 13:17
没有时间限制
一般你需要抵扣再认证就可以
84784958
2021 02/19 16:38
老师，像这个，是私户转过投标款，按理是走私户回来，但是对方要走公户回来，然后钱回来后公户又还回给那个私户，账面怎么做
郭老师
2021 02/19 16:40
之前私户的做账了吗
84784958
2021 02/19 16:41
没有，相当现在是借用公账走下
84784958
2021 02/19 16:42
跟现在这个公户里没有任何关系的
郭老师
2021 02/19 16:43
那之前私户支付出去的有银行流水吗？
84784958
2021 02/19 16:50
就是比如张三转的投标款给李四私户投标，中标就不退款，现在不中标，李四退回这钱，李四就要求公户才能退，张三找了个公户给李四退回款在那里，然后公户收到钱转给了张三
郭老师
2021 02/19 16:51
现在张三需要出一个委托书委托公司收款的证明。
84784958
2021 02/19 16:52
现在公户账出现了这两批流水账，账面应该怎么做
郭老师
2021 02/19 16:52
借银行存款贷其他应付款，张三
退给他做相反的分录。
84784958
2021 02/19 16:58
那其他应付款就挂张三，不管是不是李四转进来的，都是直接挂张三嘛
郭老师
2021 02/19 16:58
是的，因为是张三委托你们收款的。
84784958
2021 02/19 16:58
然后委托收款书不用盖章之类的是嘛
郭老师
2021 02/19 16:59
需要盖章的三方签字盖章。
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