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您好，请问我上月暂估入库的材料，在当月收到发票并且已认证但没有付款，请问我该怎么入账呢？摘要怎么写哦
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借应付账款贷原材料 红冲暂估
xx材料入库
借原材料
进项
贷应付账款
2021 02/19 14:26
84784958 
2021 02/19 14:36
借应付账款贷原材料 红冲暂估
比如我上个月做的是借原材料贷应付账款，为啥要写反，我不是很懂。
郭老师 
2021 02/19 14:37
你好
红冲暂估不是吗
84784958
2021 02/19 14:38
我每次收到发票之后就是把做的那笔做同样的分录，只是用负数表示，这样也没有问题吧。
郭老师
2021 02/19 14:41
完全没有问题的可以的
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