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问题已解决
现在小规模季度不超过30万，不是免征什么教育费附加，地方教育费附加，城建税还减半的，这些期末转入营业外收入后，如果企业是核定征收，这转入营业外收入的金额是不是要算到收入总额里面去 这部分营业外收入应该不是企业所得税申报表b表中的免税收入和不征税收入吧
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你好，直接按需要缴纳的来计提就可以
2021 02/19 15:39
郭老师 
2021 02/19 15:39
交多少你计提多少不就可以啦。
84785008 
2021 02/19 16:03
增值税怎么可能交多少计提多少，肯定是正常做账，季末发现不超过30万，才免征
郭老师
2021 02/19 16:04
你说的是附加税，你哪里说增值税了？
郭老师
2021 02/19 16:04
为了让你少交税别计提多了
84785008
2021 02/19 16:05
然后转入营业外收入 附加税所得税才是交多少计提多少吧
郭老师
2021 02/19 16:06
附加税是交多少计提多少。
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