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问题已解决
请问老师，我公司**A公司的项目收到工程款时，借:其他应收款—A公司，贷:主营业务收入，这样处理对吗？
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你好，可以这么做的，做内账就行。
2021 02/19 16:19
84784955 
2021 02/19 16:32
老师，那就这个项目我们又开了劳务费发票给A公司，我们开票和收到款应该怎么处理？
郭老师 
2021 02/19 16:33
借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
84784955
2021 02/19 16:37
这样处理的话劳务费这部分款项就重复记账了啊，这个项目的收入就和实际收入不相符了，可以有什么办法处理吗
郭老师
2021 02/19 16:37
外账做这个开劳务费的
内账做**的
84784955
2021 02/19 16:42
那我们开劳务费的税款记入什么科目呢
郭老师
2021 02/19 16:44
如果是简易计税的应交税费简易计税。
84784955
2021 02/19 16:51
老师，劳务费这笔款项在内账里的分录怎么写呢？
郭老师
2021 02/19 16:52
不做账的
实际并没有这个
包含在工程款了
84784955
2021 02/19 16:54
只要把实际发生的税款记入费用里就可以吗？
郭老师
2021 02/19 16:55
你好
是的
可以这么做的。
84784955
2021 02/19 17:25
老师，请问记入什么科目适合？
郭老师
2021 02/19 17:27
借管理费用，贷银行存款。
84784955
2021 02/19 17:29
不在开票时做账，只在缴税时做账就可以了吗？
郭老师
2021 02/19 17:30
是的，是这么做的，可以这么做的。
84784955
2021 02/19 17:31
好的，谢谢老师
郭老师
2021 02/19 17:33
不用客气，新年快乐。
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