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老师，一般纳税人简易计税，上月开具了9%专票和3%普票，在异地预交了税款，申报时预交的两种税款一起填报吗（主表和附表四）
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你好
是的
可以一块申报的
2021 02/19 21:59
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建筑行业，异地预交税款，报增值税报表时，是需要手动填写到3附表四，预交税款吗
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老师，异地预交税款不论是一般计税还是简易计税都要扣除分包款对嘛
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您好老师我想问一下异地工程预交税款，我是分税率开的票9个点的安装票和13个点的材料票，我预交税款是预交9个点的安装票还是13个点的建筑施工票呢？是根据开票金额预交税款吧。
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老师好，我们是建筑业， 现在一般纳税人简易计税按照3%预交税款？
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#提问# 老师您好，我们是施工单位一般纳税人 5月份开出了税额为17339.45元的专票，因涉及异地施工故预交了2%的增值税3853.21元，5月份收到专票税额为26972.48元的进项发票，我在申报增值税时提示主表第28栏 分次预缴税款不能大于税局核定的预交款 我应该怎么改呢？这次因进项>销项，又涉及异地预交，可以只填附表四，主表先不填报异地预交的这部分吗
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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