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我们公司因公业务招待客户，以前是在外面餐厅招待凭票报销，现在我们公司自己有个餐厅了，以后的招待直接在自己餐厅招待，我不可能自己给自己公司开发票报销吧，该怎么做账
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同学你好，建议把购买蔬菜，油、面等的发票，来报销就行了。
2021 02/19 22:09
84785009 
2021 02/19 22:16
但材料都是定点供货商，都是月结，单独的把招待用的菜，油等发票报销不现实
王雁鸣老师 
2021 02/19 22:18
同学你好，那可以月结收回发票，报销时，也按月汇总报销招待费就行了。
84785009
2021 02/19 22:18
不做处理还是做借:管理费用一业务招待费 贷:主营业务收入
84785009
2021 02/19 22:20
月结发票是汇总的数据，没办法区分哪些是招待用，哪些是正常经营用
王雁鸣老师
2021 02/19 22:21
同学你好，不做处理，就把购买油、米、面的发票，记入招待费就行了，不用做你写的那个分录了。
84785009
2021 02/20 18:39
没办法区分是招待费用的还是经营用的材料，发票开过来全部是合计金额
王雁鸣老师
2021 02/20 18:55
同学你好，平时可以记录招待费用金额，等月结来了发票，把发票金额减去招待费金额，记入经营费用，剩余的记入招待费即可。
84785009
2021 02/20 19:31
记入招待费没有发票，用什么做附件？
王雁鸣老师
2021 02/20 19:34
同学你好，不是月结发票到了以后，分两部分入账，一部分入招待费，一部分入经营费用吗。
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