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具体怎么操作啊

因为到时这笔钱得走报销

因为工资还是在我们公司发的

你把整个流程说清楚一点，同学

就是我们公司有个员工，工资是在我们这发放，五险一金是在子公司帮代缴的，然后帮代缴这部份是到时还给子公司的 子公司代缴个人部份是要从员工的工资里扣除的 整个业务流程的账务处理该怎么处理呢？

同学，子公司那边代缴就按正常代扣和公司缴纳的走，然后个人这边代扣的拿到你们总公司报销，这个代扣的个人自己付还是总公司以什么名义去付，工资在总公司交吗

直接从她工资里扣 是的，她的工资是在我们总公司缴纳的

子公司帮缴纳时 借:应付职工薪酬-工资857.08(个人承担的社保和公积金) 管理费用-社保233.39 管理费用-公积金704.00 贷:其他应付款-城投1794.47 支付给子公司时: 借:其他应付款-城投1794.47 贷:银行存款1794.47 还是 贷:其他应付款-社保153.08 其他应付款-公积金704.00 应付职工薪酬-社保233.39 应付职工薪酬-公积金704.00

同学，子公司个人扣缴的部分，在总公司报销，然后个人要把这个钱转给子公司，或者总公司把这个钱转给子总公司，把其他应付款冲平

我前面的会计分录有错嘛？

子公司帮缴纳时 借:应付职工薪酬-工资857.08(个人承担的社保和公积金) 管理费用-社保233.39 管理费用-公积金704.00 贷:其他应付款-城投1794.47 支付给子公司时: 借:其他应付款-城投1794.47 贷:其他应付款-社保153.08 其他应付款-公积金704.00 应付职工薪酬-社保233.39 应付职工薪酬-公积金704.00

对的，你下面的分录是对的，

总部该员工计提工资时: 借:管理费用-工资3800 贷应付职工薪酬-工资3800 发放工资时: 借:应付职工薪酬-工资(3800-857.08) 贷:银行存款2942.92 是这样的吗？

对的，同学，是这样的，