问题已解决

请教一下,我们公司是代理珠江啤酒的,我们提货时珠江啤酒的瓶子交了按金,我们回瓶到厂家时,用回的瓶子和按金互相抵消办理退按金的,办理退按后,账务怎样处理呢?

84784978| 提问时间:2021 02/20 18:47
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那么之前你收押金的时候,直接释放到了其他应付款。那么现在退的话,你直接减少其他应付款,你给这个厂家押金的时候,放到了其他应收款,那么现在退就减少其他应收款。
2021 02/20 18:58
84784978
2021 02/20 19:06
但是退到厂里的空瓶折为现金结算在其他货币资金-瓶箱款那里,抵消不了
陈诗晗老师
2021 02/20 19:10
你收客户押金的时候是放到其他应付款吗?现在对方把这个裙子给你,那么你就冲减其他应付款就可以了。
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