00:10:00
问题已解决
老师好，为什么年终结转结余账都平了，但是这个人员会有结余，怎么也搞不明白哪里出问题了，谢谢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你这个年终结算结余结平了，可能是总账余额结平了，有可能明细科目还有余额。
2021 02/20 20:30
84785024 
2021 02/20 20:34
实际是都应该没余额了，就是从人员经费里调剂了6280.02元，用于公用经费，结转结余都平了。那问题出在哪里呢，怎么调？
陈诗晗老师 
2021 02/20 20:34
看一下，如果说你的总账余额都截屏了，肯定是有两个相关的明细科目都会有余额，你把这两个明细科目用分录调整一下就可以。
84785024
2021 02/20 20:36
如果同一个科目，辅助核算不一样会导致这个结果吗？
84785024
2021 02/20 20:38
老师，是总账不平，明细账平了
陈诗晗老师
2021 02/20 20:58
对的呀，你这里平是总账科目级别，那么明细科目有可能有一些明细都有余额，这个是正常的。
84785024
2021 02/20 21:02
补做个分录就可以了嘛？
陈诗晗老师
2021 02/20 21:04
对的，直接把分录补上去就可以了。
阅读 60
描述你的问题，直接向老师提问
16
意见反馈
