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老师 我去年少记了生产成本 今年怎么调整
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您好
可以今年补计入的
2021 02/21 14:35
84784990 
2021 02/21 14:36
老师 是12月电费3000多 我应该怎么调整
84784990
2021 02/21 14:37
您看一下
bamboo老师 
2021 02/21 14:37
请问款项支付了么 电费直接计入的生产成本科目？
84784990
2021 02/21 14:38
嗯嗯 支付了
bamboo老师
2021 02/21 14:40
借：生产成本
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行存款
84784990
2021 02/21 14:41
您的意思是就记在今年
84784990
2021 02/21 14:41
我是想问您 去年的记在今年合适吗
bamboo老师
2021 02/21 14:45
是的 生产成本记在今年就好了
84784990
2021 02/21 14:48
哦哦 老师 这个影响不大吧
bamboo老师
2021 02/21 14:52
是的 这个影响不大的
84784990
2021 02/21 14:53
老师，如果说遇到非要跳城的项目，不涉及补税或者退税的情况下，那是不是就直接调整到利润分配里就可以了？
84784990
2021 02/21 14:54
老师，我再重新说一遍啊，如果说遇到非要调整的项目，但是需要退税，我没有退的情况下，是不是就直接贷记生产成本借记以前损益调整？然后再贷记以前损益调整借记利润分配就可以了，不用调整所得税
bamboo老师
2021 02/21 14:54
如果涉及到利润分配-未分配利润科目的 都是要涉及补税或者退税的 因为只有损益类科目会直接涉及到
84784990
2021 02/21 14:56
我是 老师 我这个我明白 但是可以退税我却没有退呢
bamboo老师
2021 02/21 14:58
没有退的话 可以这样处理
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