00:10:00
问题已解决
8月收到的预收账款，8月先开具了发票，但是货还没有发，货是10月份发，那么9.15号之前是不是要先申报8月增值税申报？如果8月申报过了增值税，那么10月份货发走了才确认收入，这个时候增值税申报表还需要填写吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 是的 开票了 就得先缴纳增值税的 。 后面在去做收入 抵减预交的增值税
2021 02/22 14:12
84785015 
2021 02/22 14:15
后面在去做收入，抵减预交的增值税，没有明白？是填在哪里？
meizi老师 
2021 02/22 14:18
你好 你缴纳了是一次性缴纳的 。 申报也是一次性来申报 。 然后 你后面发货 做了收入 就不需要体现增值税了。 我想成项目预缴去了。 你不管这个。
84785015
2021 02/22 14:21
意思就是后面不用再次申报增值税了，直接零申报增值税申报表是这样吗？
因为我想在发货时确认收入交所得税，这样在当月申报增值税时，填在未开票收入里面吗？实际上又已经开了发票，利润表上没有不做销售收入，是否正确呢？
meizi老师
2021 02/22 14:22
你好1. 是的 。 2. 后面就不需要单独报了 3. 你都开票出去了就不能报无票收。 到时对比 会对不了的
阅读 420
描述你的问题，直接向老师提问
73
意见反馈
