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问题已解决
老师，请问下，开具一张专票金额22708，收到款是21800.折扣部分写的垫佣折扣。我们是房产公司，这种怎么处理
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你好，佣金，他给你单独开发票吗？
2021 02/22 17:44
84785041 
2021 02/22 17:50
22708就是我开出的发票，然后他回款回21800.
84785041
2021 02/22 17:53
老师这个图片可以删除掉吗
郭老师 
2021 02/22 17:54
那你发票开折扣吗
是的话按折旧之后做收入
郭老师
2021 02/22 17:54
可以删除的
给你找技术老师就可以
84785041
2021 02/22 17:55
怎么开折扣
84785041
2021 02/22 17:55
还没涉及过这样问题，好的，帮我图片删除下，要不然别人看到不好
郭老师
2021 02/22 17:56
好
稍等
得七天之后才可以
开一个原价
下面增加一行
点折扣
84785041
2021 02/22 17:57
但是这个发票已经开出去了，对方要求开票金额是22708，没有开折扣，现在怎么开，发票已经给出去
84785041
2021 02/22 17:59
图片要等到7天之后才能删除吗，现在不能少么
郭老师
2021 02/22 18:11
那你让对方给你开佣金的发票
稍等给你问下
84785041
2021 02/22 18:21
发票是我们开出去的，对方应该不会给我们开票吧
郭老师
2021 02/22 18:24
佣金的发票
不死你们应该支付给他
84785041
2021 02/22 18:51
老师，赶紧帮我找人把图片删掉，谢谢
郭老师
2021 02/22 18:52
给你问了没有回复的
84785041
2021 02/22 18:52
下班了吧
郭老师
2021 02/22 19:13
稍等
回复了会给你回复
84785041
2021 02/22 20:18
老师还没回复吧，关于刚才那个差额部分，我刚才问了对方，他们到时候开一张发票给我们
郭老师
2021 02/22 20:20
没有回复
那就做应收账款
到时候做销售费用
84785041
2021 02/22 20:21
嗯，好的，谢谢老师
郭老师
2021 02/22 20:22
不用客气
新年快乐
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