00:10:00
问题已解决
老师，请问我们公司为集团垫付设备，对方公司给我们开票，然后，一个月之后集团把钱付给我们，我们给集团开票，这两笔如何账务处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，您做购销处理，先采购后销售。借库存商品，应交税费应交增值税，贷银行存款，借银行存款贷主营业务收入，应交税费应交增值税，借主营业务成本贷库存商品
2021 02/22 19:02
84784987 
2021 02/22 19:04
老师，是不是卖设备的应该把发票开给集团？然后我支付的时候直接与集团挂往来？
小林老师 
2021 02/22 19:05
您好，您先取得发票，再开发票，按购销处理
阅读 44
描述你的问题，直接向老师提问
45
意见反馈
