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这个月有一张专票忘记认证了 已入账 税务局申报时 进项税额数按实际认证数填写对吗？转月将漏掉的专票认证上？再在申报对吧？
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你好 不是的。 没有认证就别去申报。 等着认证了在做申报处理。
2021 02/23 11:04
84785008 
2021 02/23 11:04
那我账务上怎么处理？分录怎么做？
meizi老师 
2021 02/23 11:05
你好 借费用或者成本 应交税费-待认证进项税贷银行存款。 认证后做 ：借进项税贷 应交税费-待认证进项税
84785008
2021 02/23 11:06
软件里没有带认证进项税科目 自己添加吗？
meizi老师
2021 02/23 11:07
你好自己加下 。这个是二级科目 别加错了
84785008
2021 02/23 11:07
好的 谢谢老师
meizi老师
2021 02/23 11:08
没事的。 希望能帮到你 满意请给予评价
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