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各位老师好。这是我上年的计提分录： 借：营业费用-职工薪酬-奖金5400 贷：应付职工薪酬-奖金 5400 领导说今年要把营业费用-职工薪酬-奖金调整至营业费用-服务费，通过以前年度损益科目调整 请问调整分录怎么写呢？
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同学你好
那就直接反结账回去做
借营业费用-服务费
贷营业费用-职工薪酬-奖金
2021 02/23 11:06
84784992 
2021 02/23 11:07
可是我领导说要通过以前年度损益科目去调整，就是这里我不会......
84784992
2021 02/23 11:08
没有办法反结账了，现在都2021年2月了，2020年计提的怎么反结账呢，报表都出了
朴老师 
2021 02/23 11:15
那就直接
借应付职工薪酬-奖金
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷应付职工薪酬
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