00:10:00
问题已解决
有劳务分包的怎么填写增值税附表三
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
3%，第一列填写，然后扣除项目，本期发生额实际抵扣金额填写你的成本。
2021 02/23 13:51
84785026 
2021 02/23 13:58
3%，是什么意思，指的是填在3%那行吗
郭老师 
2021 02/23 13:59
你好
3%是增值税税率销项。
84785026
2021 02/23 13:59
我现在这张表的销售额有15万是劳务那我应该填在哪
郭老师
2021 02/23 14:01
你好，3%第一列价税合计。
84785026
2021 02/23 14:05
第一列的数据要修改成劳务的含税金额？
郭老师
2021 02/23 14:06
你好是的，价税合计啊是含税的，包含增值税的。
84785026
2021 02/23 14:09
但是表三第一列的数据是系统自己跳出来的，如果没有差额征收那就要改成0？难道第一列不是本月总的销售额吗
郭老师
2021 02/23 14:12
你好，只要你开了服务的第一列都要填写，我没有说其他的不需要填写，九百分之六的也得填写
上面有税率的吗？
你不是问的劳务分包的吗
84785026
2021 02/23 14:17
我是说本期服务里面有一部分是劳务分包的，那那部分劳务分包的价税合计金额是填在本期发生额吗
郭老师
2021 02/23 14:18
销售额加税额是的
第一列3%里面填写。
84785026
2021 02/23 14:24
我们劳务分包是包给其他公司的不是我们自己开的发票，为什么要填在3%那列，搞不懂
郭老师
2021 02/23 14:25
你好，你们开的工程发票是3%的吗？
84785026
2021 02/23 14:25
第一列难道不是应该本期实际征收率多少就填在那行吗，应该是和表一的数据一致的吧
84785026
2021 02/23 14:26
9%的工程服务发票
郭老师
2021 02/23 14:28
简易计税的才可以差额，你这样的话没法抵扣。
郭老师
2021 02/23 14:28
一般计税的直接用专票抵扣增值税就是了，没法再抵扣你的成本了。
84785026
2021 02/23 14:29
那就是我表三除了第一列那个数据其他不用填了是吗
郭老师
2021 02/23 14:30
是的，不需要填写其他的。
84785026
2021 02/23 14:30
好的，明白了，谢谢郭老师，辛苦了
郭老师
2021 02/23 14:31
不用客气
新年快乐
阅读 747
描述你的问题，直接向老师提问
323
意见反馈
