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老师，请问小规模纳税人2020年12月计提的工资比2021年实际发放的要多，账务处理应该怎么做？
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同学你好，需要交多提的工资冲回
借，应付职工薪酬
贷，以前年度损益调整
借，利润分配一未分配利润
贷，以前年度损益调整；
2021 02/24 15:17
84784978 
2021 02/24 15:48
老师，账务处理了以后，汇算清缴的时候需要调减吗？
立红老师 
2021 02/24 15:51
同学你好，是不需要的；
84784978
2021 02/24 16:10
老师，分录借贷方是不是写错了？
立红老师
2021 02/24 16:11
同学你好
借，以前年度损益调整
贷，利润分配一未分配利润 ；
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