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进项大于销项，没有缴纳增值税，结转后系统显示需转出未交增值税
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你好 结转的分录看下的
2021 02/24 15:45
84784985 
2021 02/24 15:51
本月进项大于销项，我没有结转
郭老师 
2021 02/24 15:52
你做结转的试下
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784985
2021 02/24 15:53
上期留底22552.9；销项税额是9070.18；实际进项抵扣是9070.18；留底是13482.72
郭老师
2021 02/24 15:54
只需要做我写的第一个分录就可以。
84784985
2021 02/24 15:58
这样做吗？
郭老师
2021 02/24 16:01
你好
是的
是这么做的
84784985
2021 02/24 16:03
系统还出现要结转的增值税，这个是哪不对？
郭老师
2021 02/24 16:08
你单位增值税不是单独的模块核算的吧
84784985
2021 02/24 16:11
不是单独的
郭老师
2021 02/24 16:13
你好，截图看一下，什么提示。
84784985
2021 02/24 16:18
这个事项检查里面还有要结转的
郭老师
2021 02/24 16:18
你之前的留底做到了转出未交借方余额吗？
84784985
2021 02/24 16:34
这是上期留底的这样做的
郭老师
2021 02/24 16:38
那你需要补上一个分录，借应交税费转出，未交增值税贷应交税费，未交增值税，这个金额是销项的金额。
84784985
2021 02/24 16:42
相同的分录在做一个销项的金额
郭老师
2021 02/24 16:42
不是的，这个不是相同的分录，这个是结转需要缴纳的增值税
多了结转销项之后，你的转出未交增值税，会有贷方余额，不是吗？
84784985
2021 02/24 16:44
我做的是留底的税额，还要再做一步销项税额是吗
郭老师
2021 02/24 16:49
你这个月有需要向你不得做一笔结转销项的吗？
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