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问题已解决
去年漏做了一笔收入，但增值税在今年已申报缴纳，该怎么做账？
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你好
直接做到今年
补做到去年需要有滞纳金
2021 02/24 20:09
84784972 
2021 02/24 20:17
我也是做到今年的。但增值税已交了，要怎么做分录呢
84784972
2021 02/24 20:19
是借：银行存款，贷：主营业务收入吗？应该不用做贷：应交税费-销项税额了吧？
郭老师 
2021 02/24 20:19
你好
几月份缴纳的
84784972
2021 02/24 20:25
1月缴的税，上面我说的分录也是做在1月份
郭老师
2021 02/24 20:26
一月份缴纳的是12月份的
那你的分录借银行存款
贷利润分配
应交税费
所得税申报了嘛
84784972
2021 02/24 20:30
所得税年报吗
郭老师
2021 02/24 20:30
不是的
预缴的企业所得税
84784972
2021 02/24 20:31
就是申报期限在5月之前的那个，如果是的话，我这还没申报
郭老师
2021 02/24 20:32
增值税和所得税收入不一致吗
汇算清缴增加收入
84784972
2021 02/24 20:56
一直是亏损状态的
郭老师
2021 02/24 21:00
那也得申报
你收入申报的不全，很税务局说亏损没有依据
84784972
2021 02/25 12:53
所得税是季报的。
84784972
2021 02/25 12:55
就做分录：借：银行存款，贷：利润分配-应交税费即可了吗？不用做其他分录了？
郭老师
2021 02/25 12:59
不交税不需要做分录的。
84784972
2021 02/25 13:32
？你是什么意思。都不做的意思？还是只做借：银行存款贷：利润分配-应交税费？
郭老师
2021 02/25 13:35
企业亏损，什么都不需要做。
郭老师
2021 02/25 13:36
上面的业务的问题我已经给你回复啦，上面的分录我给你写的是完整的。
20点26的分录
84784972
2021 02/25 14:19
谢谢老师
郭老师
2021 02/25 14:22
不用客气，新年快乐。
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