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老师，发放工资： 借：应付职工薪酬 贷：个税 库存现金 缴纳个税： 借：个税 贷：库存现金 请问一下发放工资的个税和缴纳个税是同一个月的金额吗
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同学，你好，在不同月
2021 02/25 20:01
84784952 
2021 02/25 20:03
比如，发放工资的那笔个税是10月份的，那缴纳个税的是11月份，到了做12月份的账时，发放的工资个税金额是11月份？
小叶老师 
2021 02/25 20:05
发放工资的那笔个税是10月份的，那缴纳个税的是11月份，这两个是同一金额
84784952
2021 02/25 20:07
那有时每个月个税金额是不一样的
小叶老师
2021 02/25 20:07
不一样说明有出错的地方
84784952
2021 02/25 20:10
比如我现在做11月份的账，那我发放工资那笔个税是10月份的，缴纳那笔个税是11月份银行流水扣的，那我11月份缴纳个税那笔不是应该放到12月份那笔发放工资的个税
小叶老师
2021 02/25 20:12
同学，你十月发放，是在11月申报的，这个个税就是10月应扣的个税
84784952
2021 02/25 20:14
那缴纳个税的那笔是不是放到下个月的发放工资的那笔
小叶老师
2021 02/25 20:16
不是，是上个月的那笔
84784952
2021 02/25 20:29
你不是说不同月吗
小叶老师
2021 02/25 20:30
同学，你十月发放，是在11月申报的，这个个税就是10月应扣的个税
84784952
2021 02/25 20:30
老师能具体点吗，可不可以列一下两个月份分录和金额，这样我可能能看懂
小叶老师
2021 02/25 20:32
10月，借应付职工薪酬5000，贷银行存款4800 个税200，11月支付个税，借个税200，贷银行200
84784952
2021 02/25 20:34
到了缴纳个税后，应交个税余额是零吗
小叶老师
2021 02/25 20:40
是的，同学，而不是下个月
84784952
2021 02/25 20:43
如果做了你发的那两笔分录后，当月个税余额已经为了零？
小叶老师
2021 02/25 20:46
这两笔是不同月份的
84784952
2021 02/25 20:47
那我11月份支付的个税是不是10月份那笔个税
小叶老师
2021 02/25 20:50
是的呀，同学，前面的一直是这么说
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