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问题已解决
老师你好，我想问一下，我们公司用的外包人工（没有单位就是个人），年底给对方付款，财务说人工不需要发票，直接转给劳务班组个人，有一些人工是有单位的，财务也说不用开票钱转给对方法人，可以这样做吗？？不太理解
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账上做工资的吗
还是什么
2021 02/26 09:47
84785026 
2021 02/26 10:26
这个我也不知道，如果没有做工资的话这样做符合要求吗
郭老师 
2021 02/26 10:26
没有发票，不可以抵扣所得税的。
84785026
2021 02/26 10:28
不可以抵扣所得税意思是不是就是不能做成本啊
郭老师
2021 02/26 10:29
可以做账，不允许抵扣所得税，就是汇算清交的时候调增。
84785026
2021 02/26 10:32
没有发票就相当于是暂估吗，那季报的时候报所得税是不是也不能抵扣啊
郭老师
2021 02/26 10:34
是的，季度预缴可以抵扣。
84785026
2021 02/26 10:40
那一直没有发票就一直这样挂着吗，年底怎么处理
郭老师
2021 02/26 10:41
汇算清缴的时候填写纳税调整明细表，扣除项目地，其他里面填写账载金额，然后它自动调风的。
郭老师
2021 02/26 10:42
然后它自动调增的，刚才打错了。
84785026
2021 02/26 10:48
好的谢谢老师
郭老师
2021 02/26 10:50
不用客气
元宵节快乐
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