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问题已解决
我们公司是和实体店合作，款项转入公司账户，再向店家分成，或者是店家收款再转款到我们账户，账务处理有多个问题，1.按销售费用来，还是主营收入，卖的小部分产品按销售费用还是主营业务成本2.店家代收款时如果计应收应付的话怎么处理3.款项进账户后次日转店家，账务怎么处理
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1，什么意思，没看明白你阐述的意思
2，借，应收账款
贷，其他应收款
3，借，银行存款
贷，应收账款
2021 02/26 11:21
84785007 
2021 02/26 11:32
就是这样的一张单正确的账务处理
陈诗晗老师 
2021 02/26 11:33
没看明白，你这个销售单里面这三部分的勾稽关系。销售开单就说明销售了，实际收款就是你收到的钱对吗。
84785007
2021 02/26 11:36
其他应收款怎么确认收入
84785007
2021 02/26 11:36
是，但是里面有一栏是店家收款
84785007
2021 02/26 11:38
他的这个转给商家和商家转给我们做其他应收应付帐款
陈诗晗老师
2021 02/26 11:39
没看明白你什么意思，就你这个店家和你这边是独立核算还是合并在一起核算的。
84785007
2021 02/26 11:39
合并后再分成
陈诗晗老师
2021 02/26 11:59
那你合并的话，你直接收到钱的话，你直接就是借银行存款贷应收账款或者是相关的营业收入，你不用区分是哪里收的呀。
84785007
2021 02/26 12:42
统一收再分成，那不是要做两笔账吗
84785007
2021 02/26 14:02
回答问题还有上限次数，问题没问完呢
陈诗晗老师
2021 02/26 15:31
不用，你直接是
借，银行存款～X账户
贷，营业收入
84785007
2021 02/26 16:52
我们是先收到钱，后面老板再转出的
陈诗晗老师
2021 02/26 17:21
老板转出，什么意思，从对公户转出？
84785007
2021 02/26 17:22
你是专业老师吗？
陈诗晗老师
2021 02/26 17:26
每个企业经营管理不同，所以处理会不一样，所以问你具体你的资金流程。
84785007
2021 02/26 17:27
那按照专业的标准该怎么做
陈诗晗老师
2021 02/26 17:32
你先回答我的问题， 怎么会出现你先收到钱，老板转出
正常经营是你对公户收款，然后对公户支付
84785007
2021 02/26 17:32
我们是小规模，不走公帐
陈诗晗老师
2021 02/26 17:34
小规模，也是走公账。
小规模只是增值税纳税身份区分。
你误区了。
你现在的模式资金是怎样走的
84785007
2021 02/26 17:36
小规模走公帐金额太大被查到是不是要被强制执行一般纳税人，是不是要交税
84785007
2021 02/26 17:37
模式资金是什么，我表格上不是记录的很清楚吗
84785007
2021 02/26 17:37
有没有看我发的表格
陈诗晗老师
2021 02/26 17:37
你表格看不出来你的资金模式，同学
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