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2020年职工工资没有实际发放，个税工资薪金申报数据小于账面数据，，汇算清缴如何调整
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你好！汇算清缴前没有实际发放需要调减工资费用，增加盈利
2021 02/26 11:30
84785028 
2021 02/26 11:31
没有实际发放都需要纳税调增是么？
耿老师 
2021 02/26 11:32
你好！是的，没有实际发生的不可以抵扣企业所得税
84785028
2021 02/26 11:39
工资发放分录:借:应付职工薪酬，贷:其他应付款-股东，需要调增么？
耿老师
2021 02/26 11:40
你好！这相当于庚子由股东垫付了，不用调整
84785028
2021 02/26 11:46
管理费用工资账面总额34000，个税工资申报系统全年总额33000，调增1000对吧
耿老师
2021 02/26 13:08
你好！是的，要和个税申报相符
84785028
2021 02/26 14:13
好的，谢谢老师
耿老师
2021 02/26 14:22
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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