00:10:00
问题已解决
去年企业少做了费用，今年做进以前年度损益调整了，今年汇算清缴的时候要做什么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
金额大吗，不大这个可以纳税调整表扣除下面直接纳税调减，金额大我建议反结账进去修改，补12月账上，
2021 02/26 14:37
84785040 
2021 02/26 14:39
金额不大，还有就是汇算清缴企业补交的税款不是也要计入以前年度损益调整吗，之后转入未分配利润吗？这个也在纳税调整表下面做吗
84785040
2021 02/26 14:43
就是不大的话直接在纳税调整表其他一栏做相对应的调增或者调减是吗
maize老师 
2021 02/26 14:49
那这个可以直接调，不用，这个是需要交所得税不需要纳税调整表填写， 是的，
maize老师
2021 02/26 14:49
所得税年报费用是不包括所得税费用这，
84785040
2021 02/26 14:52
那涉及到所得税要在哪填写的因为他不是会影响企业的未分配利润吗
maize老师
2021 02/26 15:03
这个会影响未分配利润 咋做都会影响，，只是不会影响你交税，你这个交税取到利润总额完 了，
84785040
2021 02/26 15:17
好的，那这些要调整资产负债表吗还是只在纳税调整表做一下
maize老师
2021 02/26 15:26
是只在纳税调整表做一下
84785040
2021 02/26 15:35
好的知道了谢谢
maize老师
2021 02/26 15:37
好的，我先回复别的学员呐。
阅读 1612
描述你的问题，直接向老师提问
620
意见反馈
