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金蝶专业版 采购入库单，有客供材料，这种生成发票后下推生成凭证，应付金额怎么调减（客供材料是客户付款，厂家直送我司）。可以直接在发票里面删除客供材料部分吗？，会不会影响月底结账。 另外有供应商直接抹去零头的应付款，可以在生成采购发票的时候修改金额，去掉零头吗？
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同学你好，关于系统走单据的，像客供料的，建议走其它入库单据，因为不需要考虑价格，所以它的单据不能像正常采购入库一样，（系统在上线时，关于单据走的流程，你们应该都沟通过吧。）
2021 02/26 16:10
84784948 
2021 02/26 18:27
主要前期仓库和采购都已经走了采购入库，所以现在问下前面的怎么处理
bullet 老师 
2021 02/26 18:32
同学你好，入库单据审核去生成采购发票，单据先审核，去存货核算模块去生成凭证，根据业务单据类型选择对应凭证模板，这个前期系统上线人都会给各个部门培训，模块操作的。
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