00:10:00
问题已解决
老师，我们1月开具红字信息表给对方公司，但是对方公司2月份才开销项负票给我们，这样会对我们公司有什么影响吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你这个开成功次月对应次月申报需要进项税额转出了，
2021 02/26 15:20
maize老师 
2021 02/26 15:21
做账的时候这个你要是和申报表一致，那这个后续取得发票，贴之前后面，万一开错红字信息表，后续这个进项税额转出，需要去更正申报，
84784960 
2021 02/26 15:28
那我出账的时候，按红字信息上面的数据出账就可以了吧，然后报税，后面对方公司晚点开出销项负票也没有关系吧
maize老师
2021 02/26 15:35
是没有问题是那可以，但是我看有学员反馈你这个开红字信息表万一不对，对方要求你们重新开，后续跨月才通知你，那这个到时候麻烦了，
84784960
2021 02/26 15:53
所以要求当月开具红字，对方公司当月开具红票比较好是吧
maize老师
2021 02/26 16:00
是的，是的，是的，要是有问题 后续很麻烦，
84784960
2021 02/26 16:01
需要修改出账还有更正申报表是吧
maize老师
2021 02/26 16:12
是申报问题，增值税申报问题，
阅读 30
描述你的问题，直接向老师提问
459
意见反馈
